Сведения об использовании бюджетных средств

Сведения об использовании бюджетных средств

Исполнение бюджета муниципального образования Селинское сельское поселение
за 2013 год.

Собственные доходы бюджета поселения.

За 2013 год в бюджет муниципального сельского поселения поступило доходов в сумме 1 276,2 тыс. рублей или 142,6 процента к первоначальному плану и 101,7 процента к уточненным плановым показателям. Первоначальные плановые назначения по доходам бюджета муниципального поселения на 2013 год в целом составили 894,6 тыс. рублей , в том числе собственные доходы 177,7 тыс рублей или 19,9 процента в общем объеме доходов, безвозмездные поступления 530,4 тыс. рублей или 80,1 процента к общей сумме доходов.
Уточненные назначения бюджета возросли на 360 тыс .рублей и составили 1 254,6 тыс.рублей , в том числе:
-собственные доходы 192,0 тыс. рублей или 15,3 процентов в общем объеме бюджета, рост к первоначальным назначениям 14,3 тыс.рублей.
Исполнение по собственным доходам составило 1 276,2 тыс. рублей на 142,7 процента больше к первоначальному плану и 4,6 процентов к уточненным плановым назначениям ( сверх уточненного плана в бюджет поступило 8,8 тыс.рублей) .
В целом за 2012 год в бюджет муниципального образования по сравнению с первоначальным планом дополнительно поступило доходов 381,6 тыс. рублей , в том числе дополнительно собственных доходов 23,1 тыс. рублей , безвозмездных поступлений дополнительно поступило 358,5 тыс. рублей.
В 2012 году так же как и в 2011 году сохранилась положительная динамика поступления собственных доходов. Перевыполнение уточненных годовых плановых назначений отмечается по всем доходным источникам:
Основными источниками наполнения бюджета муниципального поселения являются:
-доходы от использования имущества , находящегося в государственной и муниципальной собственности ,он составил 34,5 процентов в структуре собственных доходов , в том числе процент от поступления доходов от аренды земельных участков составил 31,0.
-налог на доходы физических лиц, он составил 32,8 процента в объеме собственных доходов бюджета поселения. По сравнению с 2011 годом поступление налога на доходы физических лиц увеличился на 10,0 тыс . рублей , что обусловлено прежде всего:
увеличением заработной платы по предприятиям .
Выполнение уточненных плановых назначений по основным доходным источникам бюджета муниципального поселения сложились следующим образом:
Наибольший рост налоговых поступлений достигнут по налогу от уплаты земельного налога .Уточненные плановые назначения по данному доходному источнику выполнены на 138,3 процентов , сверх плана поступило 1,7 тыс.рублей. Поступления от уплаты налога на доходы физических лиц исполнен на 103,1 процентов
По неналоговым доходам наибольший прирост поступлений доходов составило поступление доходов от прочих неналоговых доходов ( средства самообложения граждан) исполнение составило110,3 процента. В структуре собственных доходов занимает удельный вес 23,9 %
. Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной и муниципальной собственности сдачи составляют 34,5 процента в объеме собственных доходов населения. В данный раздел входят доходы: от аренды земельных участков , от аренды муниципального имущества и прочие доходы.
Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование земельных участков исполнены к уточненным показателям на 100,8 процента , доходы от аренды имущества поступили полностью 100 процентов и по прочим доходам (найм жилья) процент выполнения плана составил 100,6 процентов .
В структуре безвозмездных поступлений 7,1% процент составляет прочие безвозмездные поступления . Процент выполнения по данному источнику составил 100%.
Бюджетные кредиты не предоставлялись и не осваивались , муниципальные заимствования не производились. Кредиторской задолженности на 01.01.2013 год нет. Дебиторской задолженности на 01.01.2010 нет .

Расходы бюджета поселения.

Расходы бюджета муниципального поселения за 2012 год выполнены на 94,8 процентов к уточненным плановым назначениям , при плане 1 300,4 тысячи исполнение составлено 1 233,1 тысячи рублей. Экономия денежных средств составила 67,3 тыс руб.
Структура расходов бюджета муниципального поселения складывается из следующих разделов:
Раздел –«Общегосударственные вопросы » В этот раздел входят : расходы по содержанию высшего должностного лица , доля расходов в этом разделе составляет 40,2 процентов; доля расходов на содержание органов управления местного самоуправления в объеме расходов раздела составляет 57,4 процента ;затраты на проведение референдума и выборов главы муниципального образования и депутатов поселения 2 ,4 процентов.
Исполнение к уточненному плану составляет 97,0 процентов при плане 654,6 тысячи рублей исполнено 635,2 экономия денежных средств составляет 19,4 тыс рублей.
-Подраздел_ «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления»-расходы на его содержание (заработная плата и начисления на заработную плату)составили 255,9 рублей при плане 256,0 тыс рублей или 99,9 процентов.
Штатная численность 1 человек.
-Подраздел- «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» – в данный подраздел включены расходы на содержание специалистов и обслуживающего персонала (уборщица служебного помещения). Сумма расходов по подразделу составляет 364,3 тыс рублей при плане 383,1тыс. рублей , выполнены на 95,1 процентов. Доля содержания аппарата органа исполнительной власти в общем объеме расходов составляет 29,5 процентов.
Фонд оплаты труда с начислениями составил 309,3 тыс.рублей или 84,9 процентов от всех расходов по данному подразделу .Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2013 года нет. Штатная численность 2.5 человека.
Объем материальных затрат по плану составил -72,5 тыс.рублей , исполнение 55,0 тысячи рублей 4,4 процента от всех расходов.
-Подраздел «Обеспечение проведения выборов и референдумов» затрачено 15.0 тыс руб при плане 15.0 тыс руб. Референдум был проведен по сбору средств самообложения, результат отрицательный .
-Подраздел «Резервные фонды » расходы не были произведены .
Раздел: Национальная оборона.
Общая сумма расходов выполнена на 100 процентов и составила 47,4 тыс рублей. Денежные средства были израсходованы 98,5 процента на заработную плату с отчислениями специалиста по ВУС и оставшаяся часть на его техническо-материальное обеспечение.
Раздел:»Национальная экономика»
Денежные средства были израсходованы на расчистку дорог проезжей части улиц от снега в зимнее время в сумме 27,3 тыс рублей .Процент исполнения 44,6 .По сравнению с 2011 годом израсходовано меньше на 36,3 тыс рублей.
Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство.
Запланированные расходы освоены на 60,6 процентов .Раздел состоит из подразделов:
-«Жилищное хозяйство»
Расходов по подразделу нет.
-«Коммунальное хозяйство»
-Расходов по подразделу нет.
-«Благоустройство»
Израсходовано 7,4 тыс рублей из плана 12,2 тыс рублей, процент освоенных затрат 60.6 % . В данный раздел были запланированы средства самообложения граждан на уличное освещение : оплата электроэнергии, аренда столбов и обустройство электрических сетей в д.Астраханово.

По разделу -«Культура »
По областной целевой программе «Капитальный ремонт памятника воинам землякам погибшим в ВОВ» в д.Селино был произведен капитальный ремонт памятника на сумму 425,6 тыс руб в том числе 285,1 тыс рублей за счет областной субсидии и 33 % софинансирование за счет собственных средств и безвозмездных поступлений.

Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы нет .
Вся потребность в материальных расходах обеспечена полностью. Просроченной кредиторской задолженности нет.
_________________________________________________________________________________________
Исполнение бюджета 2014 год
Отчет об исполнении бюджета 2014 год
_________________________________________________________________________________________